蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算
2019年9月
目录
第一部分蚌埠市纪委（监委）机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件：蚌埠市纪委（监委）机关2018年部门决算公开表
蚌埠市纪委（监委）机关2018年部门决算
第一部分蚌埠市纪委（监委）机关概况
一、部门职责
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，在省纪委、省监委和市委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。
主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。
纳入蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市纪委（监委）本级 |
|
2 |
市党风廉政教育中心 |
第二部分 蚌埠市纪委（监委）机关2018年部门决算表
蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分蚌埠市纪委（监委）机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3906.49万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3906.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1082.76万元，增长38.35%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员编制增加，人员经费和公务经费增加；二是保障市委巡察工作全覆盖，巡察工作经费增加；三是为推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，增加了纪检监察信息化建设经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3844.64万元，其中：财政拨款收入3844.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3900.72万元，其中：基本支出1679.56万元，占43.06%；项目支出2221.16万元，占56.94%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3906.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3906.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1082.76万元，增长38.35%，主要原因：一是纪检监察体制改革，人员编制增加，人员经费和公务经费增加；二是保障市委巡察工作全覆盖，巡察工作经费增加；三是为推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，增加了纪检监察信息化建设经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3844.64万元，占本年收入的98.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1082.82万元，增长39.21%。一是纪检监察体制改革，人员编制增加，人员经费和公务经费增加；二是保障市委巡察工作全覆盖，巡察工作经费增加；三是为推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，增加了纪检监察信息化建设经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3900.72万元，占本年支出的99.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1138.84万元，增长41.23%。主要原因：一是纪检监察体制改革，人员编制增加，人员经费和公务经费增加；二是保障市委巡察工作全覆盖，巡察工作经费增加；三是为推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，增加了纪检监察信息化建设经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3900.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3606.44万元，占92.46%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出172.86万元，占4.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.38万元，占1.52%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出62.04万元，占1.59%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2391.30万元，支出决算为3900.72万元，完成年初预算的163.12%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因：一是纪检监察体制改革，人员编制增加，人员经费和公务经费增加；二是保障市委巡察工作全覆盖，巡察工作经费增加；三是为推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，增加了纪检监察信息化建设经费。其中:基本支出1679.56万元，占43.06%；项目支出2221.16万元，占56.94%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为631.35万元，支出决算为1131.31万元，完成年初预算的179.19%，决算数大于预算数的主要原因是保障监察体制改革后新增人员的人员经费开支，以及2018年基本工资国际标准调整。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1123.00万元，支出决算为1954.03万元，完成年初预算的174.00%，决算数大于预算数的主要原因一是为推动纪检监察业务与现代信息技术深度融合，增加了纪检监察信息化建设经费；二是保障市委巡察工作全覆盖，巡察工作经费增加。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为414.50万元，支出决算为414.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位运行经费支出由机关统一发放。
6．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年纪检监察体制改革，财政部门下拨的检察院涉改部门转隶人员公用经费和办案经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的1830.22%，决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了离退休人员文明双拥慰问金。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.67万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老缴费基数增加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的368.86%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加，缴费基数增加；二是2018年增加了机关事业单位养老保险基金清算补缴的资金。
10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.70万元，决算数大于预算数的主要原因是机关2018年一位退休干部去世产生的抚恤金。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因2018年提高退休人员独生子女费比例。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.31万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。
13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为57.40万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1679.56万元，其中人员经费1523.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费156.47万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、公务用车购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市纪委（监委）机关2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，蚌埠市纪委（监委）机关运行经费支出156.47万元，比2017年增加34.84万元，增长28.64%，主要原因是2018年纪检监察体制改革，增加了公务用车购置经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，蚌埠市纪委（监委）机关政府采购支出总额46.66万元，其中：政府采购货物支出46.66万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，蚌埠市纪委（监委）机关共有车辆20辆（9辆公车改革后未核销），实际保有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金2221.16万元，占项目预算总额的100%。。从评价情况看，项目绩效目标完成较为理想，支出达到预期绩效目标。
本部门2018年未开展重点绩效评价。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件：蚌埠市纪委（监委）机关2018年部门决算公开表