市纪委、市监委2020年度部门预算情况
2020年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，在省纪委、省监委和市委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。
一、主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市纪委、市监委2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市纪委、市监委机关 |
行政单位 |
|
2 |
党风廉政教育中心 |
公益一类事业单位 |
三、2020年度主要工作
（一）认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，坚持把政治监督挺在前面，践行“两个维护”，加强监督检查，着力整治形式主义、官僚主义问题。
（二）深化纪检监察体制改革，强化协助职责，推动主体责任和监督责任同向发力。不断完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督立体监督格局，推动形成监督与自觉接受监督的浓厚氛围和良好习惯。
（三）聚焦扶贫领域腐败和作风问题专项治理以及涉黑涉恶腐败问题，积极践行“四种形态”，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，强化以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
（四）巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动纪检监察干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力建设政治过硬、本领高强、忠诚干净担当的纪检监察铁军，以强有力的队伍建设推动纪检监察工作高质量发展。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，市纪委、市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市纪委、市监委2020年收支总预算5012.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
市纪委、市监委2020年度收入预算5012.28万元，其中，一般公共预算拨款收入5012.28 万元，比2019年预算减少2054.20万元，下降29.07%，原因主要是2019年张公山宾馆改造项目完成，2020年无张公山宾馆改造项目经费预算。占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，与上年预算持平。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，与上年预算持平。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，与上年预算持平。占收入预算0%。
三、关于2020年支出预算情况说明
市纪委、市监委2020年度支出预算5012.28万元，比2019年预算减少2054.20万元，下降29.07%，原因主要是2019年张公山宾馆改造项目完成，2020年无张公山宾馆改造项目经费预算。其中，基本支出安排1660.78万元，占支出预算33.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3351.50万元，占支出预算66.87%，主要用于保障纪检监察工作正常运行和维护，提高纪检监察工作质量和水平。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
市纪委、市监委2020年财政拨款收支预算5012.28万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入5012.28万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5012.28万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务4702.17万元，占93.81%；社会保障和就业支出134.62万元，占2.69%；卫生健康支出83.38万元，占1.66%；住房保障支出92.11万元，占1.84%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
市纪委、市监委2020年一般公共预算拨款5012.28
万元，比2019年预算拨款减少2054.20万元，下降29.07%，原因主要是2019年张公山宾馆改造项目完成，2020年无张公山宾馆改造项目经费预算拨款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出4702.17万元，占93.81%；社会保障和就业支出134.62万元，占2.69%；卫生健康支出83.38万元，占1.66%；住房保障支出92.11万元，占1.84%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排1350.56万元，比2019年预算增加602.49万元，增长80.54%，增长原因主要是2020年在编在职人员增加，导致人员经费和公用经费增加、兑现增支政策等。
2、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算2580.00万元，比2019年预算减少2728.80万元，下降51.40%，下降原因主要是2019年张公山宾馆改造项目完成，2020年无张公山宾馆改造项目经费预算拨款。
3、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）”2020年预算安排771.50万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年预算持平。
4、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）”2020年预算安排0.11万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年预算持平。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排3.30万元，比2019年预算增加1.32万元，增长66.67%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员福利费等增加。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排122.82万元，比2019年预算增加16.91万元，增长15.97%，增长原因主要是在编在职人员增加。
7、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年预算安排8.50万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年预算持平。
8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算安排82.08万元，比2019年预算增加25.19万元，增长44.28%，增长原因主要是在编在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。
9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排1.29万元，比2019年预算增加0.12万元，增长10.26%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。
10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2020年预算安排92.11万元，比2019年预算增加28.56万元，增长44.94%，增长原因主要是在编在职人员增加，公积金缴费基数增加。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
市纪委、市监委2020年度一般公共预算基本支出1660.78万元，其中，工资福利支出1420.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出239.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助1.06万元，主要包括：退休费。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
市纪委、市监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
市纪委、市监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市纪委、市监委2020年机关运行经费财政拨款预算239.20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2019年预算增加43.94万元，增长22.50%，增长主要原因是在编在职人员增加，导致机关公用经费增加。
（二）政府采购情况。市纪委、市监委2020年各单位政府采购预算总额50万元。其中，政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。市纪委、市监委2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）项目及绩效目标情况。
根据相关规定，市纪委、市监委无此项情况，无相关说明。
（五）绩效目标设置情况
按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，市纪委、市监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款3351.50万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。市纪委、市监委共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
附件：市纪委、市监委2020年部门预算公开表