蚌埠市纪委（监委）机关2019年度
部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 蚌埠市纪委（监委）机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算公开表
蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市纪委（监委）机关概况
一、部门职责
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，在省纪委、监委和市委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。
主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。
纳入蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
市纪委（监委）机关本级 |
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2 |
市党风廉政教育中心 |
第二部分 蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算表
蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5860.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5860.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1953.97万元，增长50.02%，主要原因：一是在职人员净增加21人，基本工资及津补贴等人员经费增加；二是持续深化纪检监察体制改革，新增“张公山宾馆改造经费”等项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5854.69万元，其中：财政拨款收入5854.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5852.05万元，其中：基本支出2155.20万元，占36.83%；项目支出3696.85万元，占63.17%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5860.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5860.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,953.97万元，增长50.02%，主要原因：一是在职人员净增加21人，基本工资及津补贴等人员经费增加；二是持续深化纪检监察体制改革，新增“张公山宾馆改造经费”等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入5854.69万元，占本年收入的99.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2010.05万元，增长52.28%。主要原因：一是在职人员净增加21人，基本工资及津补贴等人员经费增加；二是持续深化纪检监察体制改革，新增“张公山宾馆改造经费”等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5852.05万元，占本年支出的99.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1951.33万元，增长50.02%。主要原因：一是在职人员净增加21人，基本工资及津补贴等人员经费增加；二是持续深化纪检监察体制改革，新增“张公山宾馆改造经费”等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5852.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5388.23万元，占92.08%;社会保障和就业（类）支出176.98万元，占3.02%；卫生健康（类）支出59.02万元，占1.01%；住房保障（类）支出227.82万元，占3.89%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7066.48万元，支出决算为5852.05万元，完成年初预算的82.81%。决算数小于预算数的主要原因是“张公山宾馆改造经费”项目按合同约定支付进度，经费结转下年使用。其中:基本支出2155.20万元，占36.83%；项目支出3696.85万元，占63.17%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为748.07万元，支出决算为1691.38万元，完成年初预算的226.10%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及年中追加政策性工资等人员经费支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5308.80万元，支出决算为2932.95万元，完成年初预算的55.25%，决算数小于预算数的主要原因是“张公山宾馆改造经费”项目按合同约定支付进度，经费结转下年使用。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为771.50万元，支出决算为763.90万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“紧日子”要求，压减了支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的2279.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中兑现预算未安排政策等。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.91万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位应缴基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了未纳入养老保险的退休待遇。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.89万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
10．住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.55万元，支出决算为144.18万元，完成年初预算的226.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增人员单位应缴和补缴的职工住房公积金。
11．住房保障支出 （类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2155.20万元，其中：人员经费1967.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费187.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市纪委（监委）机关2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，蚌埠市纪委（监委）机关运行经费支出187.30万元，比2018年增加30.83万元，增长19.70%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费用等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，蚌埠市纪委（监委）机关政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.80万元，占政府采购支出总额的35.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，蚌埠市纪委（监委）机关共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金3696.85万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较为理想，支出达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件：蚌埠市纪委（监委）机关2019年度部门决算公开表
http://img.ahbbjjjc.gov.cn/uploadfiles/340300/file/20200928101539_22821.xls