蚌埠市纪委（监委）机关2021年度部门决算

时间：2022-09-27 17:09 来源：蚌埠市纪检监察网

【字体：大 中 小】打印

蚌埠市纪委（监委）机关2021年度

部门决算

2022年9月

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

蚌埠市纪律检查委员会与蚌埠市监察委员会合署办公，在省纪委、监委和市委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。

主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市纪委（监委）机关2021年度部门决算包括：委机关本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，没有变化。

纳入蚌埠市纪委（监委）机关2021年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市纪委（监委）机关本级
2	蚌埠市党风廉政教育中心

第一部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8176	一、一般公共服务支出	35	7211.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	28.1
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	572.02
	9		九、卫生健康支出	43	83.95
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	278.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	8176	本年支出合计	61	8174.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	5.62	年末结转和结余	63	7.5
	30			64
总计	31	8181.62	总计	65	8181.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8,176.00	8,176.00
201			一般公共服务支出	7,213.58	7,213.58
20111			纪检监察事务	7,213.58	7,213.58
2011101			行政运行	1,653.33	1,653.33
2011102			一般行政管理事务	4,806.00	4,806.00
2011104			大案要案查处	754.26	754.26
204			公共安全支出	28.10	28.10
20402			公安	28.10	28.10
2040201			行政运行	28.10	28.10
208			社会保障和就业支出	572.02	572.02
20805			行政事业单位养老支出	572.02	572.02
2080501			行政单位离退休	43.81	43.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339.69	339.69
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	56.54	56.54
210			卫生健康支出	83.95	83.95
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95
2101101			行政单位医疗	82.63	82.63
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31
221			住房保障支出	278.34	278.34
22102			住房改革支出	278.34	278.34
2210201			住房公积金	178.54	178.54
2210202			提租补贴	99.80	99.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,174.11	2,613.86	5,560.25
201			一般公共服务支出	7,211.70	1,651.45	5,560.25
20111			纪检监察事务	7,211.70	1,651.45	5,560.25
2011101			行政运行	1,651.45	1,651.45
2011102			一般行政管理事务	4,806.00		4,806.00
2011104			大案要案查处	754.26		754.26
204			公共安全支出	28.10	28.10
20402			公安	28.10	28.10
2040201			行政运行	28.10	28.10
208			社会保障和就业支出	572.02	572.02
20805			行政事业单位养老支出	572.02	572.02
2080501			行政单位离退休	43.81	43.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339.69	339.69
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	56.54	56.54
210			卫生健康支出	83.95	83.95
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95
2101101			行政单位医疗	82.63	82.63
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31
221			住房保障支出	278.34	278.34
22102			住房改革支出	278.34	278.34
2210201			住房公积金	178.54	178.54
2210202			提租补贴	99.80	99.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,176.00	一、一般公共服务支出	30	7,211.70	7,211.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	28.10	28.10
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	572.02	572.02
	9		九、卫生健康支出	38	83.95	83.95
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	278.34	278.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8,176.00	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	5.62	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	5.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,174.11	8,174.11
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.50	7.50
总计	29	8,181.62	总计	58	8,181.62	8,181.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,174.11	2,613.86	5,560.25
201			一般公共服务支出	7,211.70	1,651.45	5,560.25
20111			纪检监察事务	7,211.70	1,651.45	5,560.25
2011101			行政运行	1,651.45	1,651.45
2011102			一般行政管理事务	4,806.00		4,806.00
2011104			大案要案查处	754.26		754.26
204			公共安全支出	28.10	28.10
20402			公安	28.10	28.10
2040201			行政运行	28.10	28.10
208			社会保障和就业支出	572.02	572.02
20805			行政事业单位养老支出	572.02	572.02
2080501			行政单位离退休	43.81	43.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339.69	339.69
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	56.54	56.54
210			卫生健康支出	83.95	83.95
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95
2101101			行政单位医疗	82.63	82.63
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31
221			住房保障支出	278.34	278.34
22102			住房改革支出	278.34	278.34
2210201			住房公积金	178.54	178.54
2210202			提租补贴	99.80	99.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,322.30	302	商品和服务支出	240.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	491.38	30201	办公费	63.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.99	30202	印刷费	8.87	30702	国外债务付息
30103	奖金	849.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.35	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	428.90	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	64.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金	178.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	51.17	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	50.25	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	30.83	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	20.39	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.67	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2,373.47	公用经费合计					240.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

蚌埠市纪委（监委）机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。蚌埠市纪委（监委）机关没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8181.62万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8181.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1417.22万元，增长21.0%，主要原因是年中追加了党性（警示）教育基地经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8176万元，其中：财政拨款收入8176万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8174.11万元，其中：基本支出2613.86万元，占32.0%；项目支出5560.25万元，占68.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8181.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8181.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1417.22万元，增长21.0%，主要原因是年中追加了党性（警示）教育基地经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8174.11万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1415.33万元，增长20.9%。主要原因是年中追加了党性（警示）教育基地经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8174.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7211.7万元，占88.2%;公共安全支出（类）支出28.1万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）支出572.02万元，占7.0%；卫生健康支出（类）支出83.95万元，占1.0%；住房保障支出（类）支出278.34万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5661.43万元，支出决算为8174.11万元，完成年初预算的144.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加政策性工资等人员经费支出；二是年中追加了党性（警示）教育基地经费支出。其中:基本支出2613.86万元，占32.0%；项目支出5560.25万元，占68.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1349.44万元，支出决算为1651.45万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性工资等人员经费支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3180万元，支出决算为4806万元，完成年初预算的151.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了党性（警示）教育基地经费支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为771.5万元，支出决算为754.26万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减了经费支出。

4．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中兑现预算未安排政策。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的1248.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中兑现预算未安排政策等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.76万元，支出决算为131.99万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中养老缴费基数进行调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为339.69万元，决算数大于预算数的主要原因是对以前年度职业年金记账缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.54万元，决算数大于预算数的主要原因是对以前年度职业年金记账金额利息的补助。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.77万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中医保缴费基数进行调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.82万元，支出决算为178.54万元，完成年初预算的192.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工住房公积金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为56.22万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的177.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2613.86万元，其中：人员经费2373.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市纪委（监委）机关2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市纪委（监委）机关2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市纪委（监委）机关机关运行经费支出240.39万元，比2020年减少225.81万元，下降48.4%，主要原因是本年无司改涉改部门人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，蚌埠市纪委（监委）机关政府采购支出总额48.58万元，其中：政府采购货物支出48.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市纪委（监委）机关共有车辆11辆，其中：执法执勤用车10辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金5560.25万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，5个项目绩效自评结果均在95分以上，目标完成较为理想，支出达到预期绩效目标。

组织对“巡察工作专项经费项目”项目开展了部门评价，共涉及资金300万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效情况总体较好，完成预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市纪委（监委）机关在2021年度部门决算中反映“纪检监察信息化建设项目”1个项目绩效自评结果。

纪检监察信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高效完成信息查询；二是主动做好信息化办公运维保障工作。发现的主要问题及原因：电子数据调查实验室的建设标准还没有达到标准实验室要求，主要是因为没有统一的建设标准。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			纪检监察信息化建设
主管部门			中共蚌埠市纪律检查委员会				实施单位	信息技术室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	280	280		266		10	95%	10
			其中：本年财政拨款	280	280		266		-	95%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：提高监督检查、审查调查工作信息化水平。目标2：保障纪检监察网络系统稳定运行。						目标1：监督检查、审查调查工作信息化水平有效提升。目标2：纪检监察网络系统运行稳定。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购专用软硬件			20台（套）	28台（套）	20	20
		质量指标	办案装备使用效率			≤5天	≤3天	20	20
		时效指标	项目完成及时率			≥95%	100%	5	5
		成本指标	严格控制项目成本，节约项目经费			≤280万元	280万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动机关信息化建设			达到	保障机关日常办公电子设备及网络正常运行和维护。	15	15
			推动办案科技化水平			达到	提供信息化装备，保障业务工作顺利开展。	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缩短调查时间			调查时间平均缩短至5天以内	调查时间平均缩短3天	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度巡察工作专项经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度巡察工作专项经费绩效评价报告

一、基本情况

2021年，蚌埠市委继续坚定不移深化政治巡察，稳中求进，奋力推动新时代巡察工作高质量发展。全年共开展3轮巡察，巡察对象共涉及41个单位（地区）党组织。巡察工作共投入资金300万，使用300万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2021年巡察工作专项经费到位300万，及时精准到位。其中，十一届市委第十二轮对11家单位党组织开展巡察“回头看”，使用资金108万左右；第十三轮对2家市属投融资企业开展“机动式”巡察，使用资金40万左右；十二届市委第一轮对7个市直部门（含所属二级单位）开展常规巡察，对市本级及五河县、固镇县21家涉粮单位开展专项巡察，使用资金152万左右。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年共开展1轮巡察“回头看”、1轮“机动式”巡察，圆满完成预期巡察目标任务，严格落实了《中共蚌埠市委巡察工作规划（2017-2021）（修订版）》，并在市委换届后，适时启动了十二届市委第一轮巡察。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2021年共开展3轮巡察，对11家单位党组织开展巡察“回头看”，对2个市属企业开展“机动式”巡察，对7个市直部门（含所属二级单位）开展常规巡察，对市本级及五河县、固镇县共21家涉粮单位开展专项巡察。

2.效益指标完成情况分析。

2021年巡察发现问题712个，推动解决群众身边问题112个，以巡察为契机，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，为加快打造“三地一区”两中心，努力建设幸福蚌埠提供了坚强政治保障。

3.满意度指标完成情况分析。

通过巡察发现和推动解决了一批群众身边的腐败问题和不正之风，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，充分彰显了巡察利剑作用。

蚌埠市纪委（监委）机关2021年度部门决算

时间：2022-09-27 17:09 来源：蚌埠市纪检监察网 【字体：大 中 小】 打印

时间：2022-09-27 17:09 来源：蚌埠市纪检监察网

【字体：大中小】打印